სათაური 

აღწერა 

ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურები 

ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურები-ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფორმა "MOF ანგარიშ-ფაქტურების მართვა":

ფორმაში მონაცემების გაფიტვრა შესაძლებელია შემდეგი ელემენტების მიხედვით:

1. თარიღი;
2. კლიენტი-სვეტში ვირჩევთ სასურველ კლიენტს;
3. მხოლოდ ასატვირთი (ღილაკი ჩამრთველი)-ღილაკი აქტიურია ჩანართში "საბუთები". როცა ღილაკი ჩართულია, მაშინ ფორმაში ჩანს, მხოლოდ ასატვირთი ფაქტურები;
4. საბუთის ნომერი:
5. შიდა-სვეტში იწერება საბუთის შიდა ნომერი, ველი არაა აქტიური ჩანართებში: "ფაქტურები", "მიღებული ფაქტურები";
6. გარე-სვეტში იწერება საბუთის გარე ნომერი;
7. ოპერაცია-სვეტში ირჩევენ ოპერაციის ტიპს, ველი არაა აქტიური ჩანართებში: "ფაქტურები", "მიღებული ფაქტურები";
8. -მომხმარებელი, სვეტი არაა აქტიური ჩანართებში: "ფაქტურები", "მიღებული ფაქტურები... დაწვრილებით 

ელექტრონული ზედნადებები 

ელექტრონული ზედნადებები-ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფორმა "ზედნადებების რეესტრი":

ფორმაში მონაცემების გაფილტვრა შესაძლებელია შემდეგი ელემენტების მიხედვით:

1. თარიღი;
2. მიმღები-სვეტში ვირჩევთ სასაქონლო ზედნადების მიმღებს;
3. მხოლოდ ასატვირთი (ღილაკი ჩამრთველი)-ღილაკი აქტიურია ჩანართში "საბუთები". როცა ღილაკი ჩართულია, მაშინ ფორმაში ჩანს, მხოლოდ ასატვირთი სასაქონლო ზედნადებები;
4. საბუთის ნომერი:
5. შიდა-სვეტში იწერება საბუთის შიდა ნომერი ;
6. გარე-სვეტში იწერება საბუთის გარე ნომერი, ველი არაა აქტიური ჩანართებში: "ზედნადებები", "მიღებული ზედნადებები";
7. -მომხმარებელი, სვეტი გამოტანილია მხოლოდ ჩანართში: "საბუთები";
8. ოპერაცია-სვეტში ჩანართში "საბუთები" ცხრილს ფილტრავს იმ ოპერაციების მიხედვით, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოხდეს სასაქონლო ზედნადების ატვირთვა MOF-... დაწვრილებით 

ნავთობპროდუქტების სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურა 

ნავთობპროდუქტების სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურა-ფორმიდან შესაძლებელია როგორც ნავთობპროდუქტის სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურის ატვირთვა, გადაგზავნა, ასევე მიღებული სპეც. ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურება და უარყოფა. ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფორმა "სპეც ანგარიშ-ფაქტურების მართვა":

ფორმის გაფილტვრა შესაძლებელია თარიღის მიხედვით.
ფორმას აქვს სამი ჩანართი:

1. საბუთები-ჩანართში განახლების ბრძანების გამოყენების შემდეგ გამოჩნდება ჩვენს მიერ სისტემაში გატარებული რეალიზაციის საბუთები, რომელსაც ფორმაში "ოპერაციის პარამეტრები" ჩართული აქვს ღილაკი "სპეც. ფაქტურები".

• საბუთების ჩანართში აქტიური არის ბრძანებები:
  • განახლება;
  • მონიშვნა, ინვერსია, მოხსნა;
  • დამატება-ბრძანება აქტიურია იმ შემთხვევაში, თუ საბუთის მიხედვით არ არის ატვირთული სპეც. ანგარიშ-ფაქტურა. მისი გამოყენებით ხდება ნავთობპროდუქტის სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა, შედეგად ეკრანზე გამოვა ფანჯარა "ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო... დაწვრილებით 

საქონლის შესაბამისობები 

საქონლის შესაბამისობები-"საქონლის შესაბამისობა" წარმოადგნს ცნობარს, მისი დანიშნულებაა განვსაზღვროთ კონკრეტული საქონელის შესაბამისობა.
ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოდის ფორმა "საქონლის შესაბამისობა":

ფორმის მენიუს ზოლში განლაგებულია შემდეგი ბრძანებები:

• განახლება;
• შესაბამისობის შენახვა-ბრძანება უზრუნველყოფს დადგენილი შესაბამისობის შენახვას;
• ავტომატური შევსება-საქონელს, რომელზეც მითითებული გვქონდა შესაბამისობა, ავტომატურად ხდება დადგენა;
• გასვლა.

შესაბამისობა დგინდება საქონლის დასახელებით, ფორმაში საქონლის სტრიქონში -ღილაკზე დაჭერის შედეგად ეკრანზე გამოვა შემდეგი ფორმა:

ვირჩევთ საქონელს და ფორმის მენიუს ზოლში განლაგებული ბრძანებების დახმარებით ვუდგენთ შესაბამისობას.

• შენახვა;
• გასვლა.

შესაბამისობა განხორციელდება როგორც შტრიხკოდით, ზომის ერთეულით, ასევე მომწოდებლის მიხედვით. შესაბამისობის წასაშლელად დააჭირეთ -ღილაკზე. 

კლიენტები 

კლიენტები-წარმოადგენს მომწოდებლების ცნობარს. მისი დანიშნულება წინასწარ განვსაზღვროთ კონკრეტული კლიენტის მიერ საქონლის მოწოდების დროს როგორ მოხდეს შესაბამისობის დამყარება: კოდით, დასახელებით თუ ორივეთი ერთად.
ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოდის ფორმა "კლიენტები":


ფორმაში ვამატებთ მომწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერს, რისთვისაც ვიყენებთ ბრძანებას "დამატება", ეკრანზე გამოდის დიალოგური ფანჯარა "დამატება":

სვეტში "ს/ნ" შეგვაქვს მომწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი, მარჯვენა სვეტში ავტომატურად ჩაიწერება მომწოდებლის დასახელება. თუ გვინდა რომ მიღებული საქონლის შემოსავალში ავტომატურად აყვანის დროს (მიღებული ზედნადებები => რედაქტირება => ბუღალტერიაში ასახვა => შემოსავალი) შესაბამისობის დადგენა მოახდინოს კოდის ან დასახელების მიხედვით, ამისათვის ჩართეთ ფანჯარაში შესაბამისი ღილაკები. 

საბუთების შედარება 

საბუთების შედარება-"საბუთების შედარება" წარმოადგენს rs.ge-იდან მიღებული ზედნადებების კონტროლის ერთერთ საშუალებას, ფორმაში შესვლის დროს განახლების ბრძანებით ეკრანზე გამოვა ფორმა, რომელიც გვიჩვენებს rs.ge-ის საიტზე ჩვენს მიერ მიღებულ და ბუღალტერიაში ასახულ ზედნადებებს, ხოლო მათ შორის არსებული გადახრა წარმოდგენილი არის შესაბამისი ნიშნებით.
ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოდის ფორმა "საბუთების შედარება":

ფორმის მარცხენა ნაწილში განთავსებული არის rs.ge-ის საიტზე ჩვენს მიერ მიღებული ელექტრონული ზედნადებები, ხოლო ფორმის მარჯვენა ნაწილში კი აღნიშნულ საბუთზე ბუღალტერიაში განხორციელებული ქმედება.
მიღებულ ელექტრონულ ზედნადებებსა და ბუღალტერიაში ასახულ საბუთებს შორის გადახრა შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ელექტრონული ზედნადების კორექტირებით (მაგ: საწარმომ ბუღალტერიაში ასახა მიღებული ზედნადები, ყოველივე ამის შემდეგ მომწოდებელმა განახორციელა ზედნადების კორექტირება, შესაძლებელია კორექტირებულ ზედნადებში,... დაწვრილებით 

ნავთობპროდუქტების შესაბამისობა 

ნავთობპროდუქტის შესაბამისობა-ფორმა გამოიყენება ნავთობპროდუქტის შესაბამისობის დასადგენად, მისი დანიშნულებაა სისტემაში დარეგისტრირებული საქონელი შევუსაბამოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენებას დაქვემდებარებულ ნავთობპროდუქტების დასახელებას. ბრძანების გამოყენების შედეგად ეკრანზე განთავსდება ფორმა "ნავთობპროდუქტის შესაბამისობა":

ფორმაში მოქმედებს ბრძანებები:

• განახლება;
• პროდუქტის მიბმა-ბრძანებით ხდება ნავთოპროდუქტის შესაბამისობის დადგენა, მისი გამოყენებით ეკრანზე განთავსდება ფანჯარა "საქონლის მიბმა":

ფანჯარაში განთავსებული არის ბრძანებები შენახვა და გასვლა.

• გასვლა.

 

rs_ge მომხმარებლების დამატება Apex-ში 

Apex MOF სერვისის პარამეტრების შეტანა და მომხმარებლის დამატება.

1. ApexMOF სერვისის პარამეტერების შეტანა.
შედით თვისებების ჩანართში MOF სერვისის პარამეტრები, ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ფანჯარას აქვს შემდეგი ტექსტური სვეტები:

• მისამართი-სვეტში იწერება იმ სერვერის მისამართი სადაც აყენია ApexMOF სერვისი, (მაგალითად "net.tcp://axserax:7007");
• მომხმარებელი-მომხმარებლის სახელი რომლითაც ხდება MOF სერვისთან დაკავშირება, (მაგალითად "sem_7";
• პაროლი-მომხმარებლის პაროლი MOF სერვისთან დაკავშირებისათვის;
• Messege Size-www.rs.ge-ზე გასაგზავნი შეტყობინების ზომა.

ჩანართის Timeouts სექტორში განთავსებულია ღილაკი-მთვლელები:

• Open-კავშირის დამყარების დრო, დრო რომლის განმავლობაშიც პროგრამა ცდილობს დაუკავშირდეს შემოსავლების სამსახურის სერვერს. თუ მითითებული დროის განმავლობაში კავშირი ვერ დამყარდა გამოდის შეტყობინება, რომ დაკავშირება ვერ ხერხდება;
• Close-კავშირის დახურვის დრო, დრო... დაწვრილებით