ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურები-ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფორმა "MOF ანგარიშ-ფაქტურების მართვა":
ფორმაში მონაცემების გაფიტვრა შესაძლებელია შემდეგი ელემენტების მიხედვით:
- თარიღი;
- კლიენტი-სვეტში ვირჩევთ სასურველ კლიენტს;
- მხოლოდ ასატვირთი (ღილაკი ჩამრთველი)-ღილაკი აქტიურია ჩანართში "საბუთები". როცა ღილაკი ჩართულია, მაშინ ფორმაში ჩანს, მხოლოდ ასატვირთი ფაქტურები;
- საბუთის ნომერი:
- შიდა-სვეტში იწერება საბუთის შიდა ნომერი, ველი არაა აქტიური ჩანართებში: "ფაქტურები", "მიღებული ფაქტურები";
- გარე-სვეტში იწერება საბუთის გარე ნომერი;
- ოპერაცია-სვეტში ირჩევენ ოპერაციის ტიპს, ველი არაა აქტიური ჩანართებში: "ფაქტურები", "მიღებული ფაქტურები";
-მომხმარებელი, სვეტი არაა აქტიური ჩანართებში: "ფაქტურები", "მიღებული ფაქტურები".
ფორმას აქვს სამი
ჩანართი:
- საბუთები;
- ფაქტურები-ჩანართში განახლების შემდეგ გამოჩნდება ჩვენს მიერ ატვირთული ფაქტურები;
- მიღებული ფაქტურები-ჩანართში ხდება ფაქტურების ნომრების ჩამოტვირთვა MOF-ის სერვერიდან.
ფორმის მენიუს ზოლში განლაგებულია შემდეგი ბრძანებები:
- განახლება;
- მონიშვნა, ინვერსია, მოხსნა;
- დამატება-ბრძანება აქტიურია მხოლოდ ჩანართში "საბუთები". იგი საშუალებას იძლევა დავამატოთ ახალი საბუთი-შევასრულოთ ოპერაცია;
- გაგზავნა-ბრძანება ჩანს მენიუში, მხოლოდ ჩანართში "საბუთები" შესვლის დროს. იგი უზრუნველყოფს ანგარიშ-ფაქტურების გაგზავნას-ატვირთვას შემოსავლების სამსახურის სერვერზე, თუ საწარმო არ არის დღგ-ს გადამხდელი ეკრანზე გამოდის გამაფრთხილებელი შეტყობინება, თანხმობის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშ-ფაქტურა ატვირთოთ და გადაადზავნოთ, ხოლო უარყოფის შემთხვევაში აღნიშნული ქმედება არ შესრულდება;
- რედაქტირება;
- დადასტურება-ბრძანება აქტიურია ჩანართისათვის "ფაქტურები", მისი სშუალებით ხდება მყიდველისათვის ატვირთული ანგარიშ-ფაქტურების გადაგზავნა და მომწოდებლებისაგან გამოგზავნილი ანგარიშ-ფაქტურების დადასტურება;
- გადაბმის წაშლა-ბრძანება უზრუნველყოფს MOF-ის სერვერზე ატვირთული ანგარიშ-ფაქტურის საიტზე წაშლის შემდეგ მის წაშლას სისტემაშიც, რადგან მომხმარებელს მიეცეს საშუალება, რომ თავიდან ატვირთოს ანგარიშ-ფაქტურა. თუ არ მოხდა სისტემაში გადაბმის წაშლა მაშინ განმეორებით ატვირთვა ვერ მოხერხდება. ვერ მოხერხდება აგრეთვე გატარებულ საბუთებში ამ საბუთის წაშლა;
- წაშლა;
- უარყოფა-ბრძანება გამოიყენება მომხმარებლისაგან გამოგზავნილი ანგარიშ-ფაქტურის უარსაყოფად, როდესაც მასში გამოვლენილია უზუსტობები. ბრძანება მენიუს ზოლში გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადახვალთ ჩანართში "მიღებული ფაქტურები";
- ა/ფ №-ს იმპორტი-ბრძანების დახმარებით ხდება MOF-ის სერვერიდან ანგარიშ-ფაქტურების ნომრების ჩამოტვირთვა, რომელიც ჩაიწერება გატარებული საბუთების სვეტში "საბუთის გარე ნომერი";
- კორექტირების ა/ფ-ბრძანება უზრუნველყოფს MOF-ის სერვერზე ატვირთული ანგარიშ-ფაქტურის კორექტირებას. პირველ ეტაპზე ხდება გადაგზავნილი და დადასტურებული დასაკორექტირებელი ანგარიშ-ფაქტურის დაფიქსირება და ბრძანების გამოყენება, რის შემდეგაც ხდება კორექტირების ფორმის არჩევა:
- გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია;
- შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე;
- ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით შეცვლილია ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა;
- საქონელი (მომსახურება) სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება გამყიდველს.
კორექტირების ფორმის არჩევის შედეგად ეკრანზე განთავსდება ფანჯარა "დეტალები":
მოქმედებების შესასრულებლად გამოიყენება ფორმის მარცხენა ქვედა კუთხეში არსებული ჩანართი, ფორმაში ასევე ნებისმიერი სასაქონლო სვეტის დარედაქტირებაა შესაძლებელი.
ღილაკი "გენერაცია" უზრუნველყოფს უკან დაბრუნების ზედნადების მიბმას კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურაზე. ბრძანების გამოყენების შედეგად ეკრანზე განთავსდება ფანჯარა "აირჩიეთ დაბრუნების ზედნადები":
ზედნადების მონიშვნის (მონიშვნა შესაძლებელია Space-კლავიშით) და შენახვის ბრძანების გამოყენებით პირველადი ანგარიშ-ფაქტურის საქონლის რაოდენობა დაკორექტირდება ზედნადების მიხედვით.
შენახვის შემდეგ კორექტირებული ანგარიშ-ფაქტურა ენიჭება სერია "ეკ", რის შემდეგადაც შესაძლებელია კორექტირებული ანგარიშ-ფაქტურის გადაგზავნა ბრძანებით დადასტურება.
- დეტალები-ბრძანების გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოდის ფანჯარა "დეტალები", სადაც მოცემულია გაგზავნილი (ან მიღებული) ფაქტურის დეტალები:
